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老師，您好， 我想咨詢，貿易企業12月份有一筆業務，已成功付款給供應商，也已成功收款，但是12月份，進項發票沒有來，銷項發票我也沒有開，因為業務實質是2023年12月，所以我做了暫估分錄，而且結轉了成本： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 和 應交稅費-待轉入銷項稅額 借：庫存商品和 應交稅費-待認證進項稅額 貸：應付賬款 想問問這樣是對的嗎？增值稅部分應該怎么處理呢？未交增值稅和附加稅需要計提嗎？
lucky
于2024-01-12 17:57 發布 ??262次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2024-01-12 17:59
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精選問題
技術轉讓專利，開票是技術轉讓還是專利轉讓，發票上 問
你好 發票品名：銷售無形資產*技術轉讓（專利） 答
老師好，應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次：第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
老師，匯算清繳填固定資產原值這樣填正確嗎 問
你好，你的填寫是正確的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，請問，2026年新政，1000元以下零星支出可以沒有 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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