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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-13 14:12

同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)利潤(rùn)表和各個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的科目余額表來(lái)填寫。勞動(dòng)者報(bào)酬是計(jì)提的工資,營(yíng)業(yè)稅金及附加,是利潤(rùn)表上的那個(gè)稅金及附加金額。

范范 追問(wèn)

2024-01-13 14:23

工資計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放的是有差異的,科技研發(fā)投入可以看哪里

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 14:24

同學(xué)你好,有差異沒(méi)關(guān)系,直接按計(jì)提填寫就行了。科技研發(fā)投入可以看利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)用。

范范 追問(wèn)

2024-01-13 14:45

老師  那所得稅是按照哪個(gè)填

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 14:46

同學(xué)你好,所得稅按實(shí)際繳納的填寫就行了。

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這個(gè)也是可能的,就是企業(yè)暫時(shí)進(jìn)項(xiàng)科太多,沒(méi)有交附加稅
2020-05-19 10:18:24
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤(rùn),不能影響25年利潤(rùn)的
2025-10-18 08:24:12
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-04-11 10:17:43
你好同學(xué),咱是一般納稅人還是小規(guī)模呀?不管是一般納稅人還是小規(guī)模,都要用交納的增值稅乘以7%,乘以3%.百分之二,這三個(gè)分別是城建稅、教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加的一個(gè)稅率。
2022-12-06 09:56:20
您需要看一下明細(xì)賬才能找到原因。
2022-08-12 09:45:48
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