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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-13 16:26

同學您好， 企業所得稅的申報流程

  企業納稅人進行納稅申報必須實行電子信息采集。使用防偽稅控系統開具增值稅專用發票的納稅人必須在抄報稅成功后，方可進行納稅申報。

  企業所得稅申報流程如下：

  （1）先登錄到國稅網；

  （2）點擊網上辦稅；

  （3）輸入本企業的納稅編號及密碼，驗證碼；

  （4）點擊網上拓展；

  （5）進入網上拓展界面，點擊我要申報，下載軟件；

  （6）下載完成后，安裝；

  （7）再次點擊，我要申報，先要申報月財務報表（資產負債表及利潤表）；

  （8）申報成功后，再點擊我要申報，在界面的左方中間位置，找到企業所得稅月（季）度申報，點擊我要申報，下載所得稅的PDF文檔；

  （9）填寫數據，點擊提交。

微信用戶 追問

2024-01-13 16:27

老師，我是想問企業在2023年是虧損的，未交企業所得稅，但在2024年第一季度產生了利潤，請問這個第一季度需要預繳稅款嗎

易 老師 解答

2024-01-13 16:28

同學您好，可以先報稅交稅，匯算清繳完了再補虧的

微信用戶 追問

2024-01-13 16:29

老師，那不是產生退稅，我聽別的老師講退稅容易有風險嗎

易 老師 解答

2024-01-13 16:31

同學您好，這個稅據會審核的

微信用戶 追問

2024-01-13 16:33

老師，但是企業其實是不想讓稅局審核查賬啊

易 老師 解答

2024-01-13 16:36

同學您好，是的沒錯， 是這樣的

微信用戶 追問

2024-01-14 13:02

老師，如果不想被查賬是不是最好不要繳納稅款

易 老師 解答

2024-01-14 13:03

最好不要申請退稅

微信用戶 追問

2024-01-14 13:10

老師，但公司全年是虧損的，只有一個季度有些利潤，像這種情況變通的做法是處理做賬務處理呢

易 老師 解答

2024-01-14 13:10

整體是虧損的，是不需要交稅的

微信用戶 追問

2024-01-14 13:11

老師，但第一二季度是有利潤的，怎么做才不會產生預繳稅款呢

易 老師 解答

2024-01-14 13:14

那就需要暫估一些成本和費用，比如說工資獎金

微信用戶 追問

2024-01-14 13:17

老師，您 的意思是可以把后面月份的工資或是后面的成本先暫估進來對嗎

易 老師 解答

2024-01-14 13:20

學員您好，是的，對的

微信用戶 追問

2024-01-14 13:22

老師，像這種暫估憑證后面用什么做附件呢

易 老師 解答

2024-01-14 13:36

您可以自制原始憑證，情況說明，經領導審核簽字入賬

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你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，你單位符合企業所得稅的小型微利企業條件嗎？ 如果符合，企業所得稅=70萬*5% 如果不符合，企業所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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