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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-14 22:55

同學您好，如果公司發生了一筆傭金居間合同，但沒有收到發票，則無法將該筆費用作為正規費用入賬。為了解決這個問題，可以與對方協商，請對方提供發票并重新簽訂合同，以確保費用可以合法入賬。如果無法解決，這筆費用可能需要作為非正規費用處理，或者在財務報表中披露為其他應付賬款。

1624977463 追問

2024-01-14 22:57

老師，說是后面給發票，我2023年的賬上能不能先計提這筆費用？費用期是2023年的，沒有開發票，也沒有付款

易 老師 解答

2024-01-14 23:26

同學您好，你好，可以的， 沒問題 同學您好，先預提 ，借：管理費用，貸：其他應付款等

1624977463 追問

2024-01-14 23:30

這個入管理費用？

易 老師 解答

2024-01-14 23:40

同學您好，這個看具體用途， 管理費用（行政用）銷售費用（銷售）

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你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學，你好 一般是貨物到了，發票未到
2022-04-18 10:33:19
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2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務費返點的發票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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