追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 17:58

不是調賬  需要調財報負債表

郭老師 解答

2024-01-15 17:58

財務報表也不需要修改，你賬上都不修改你財務報表還修改。

追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 18:00

我是利潤表調增了財務費用   然后負債表未分配利潤減少  但是資產和負債不平  麻煩告知下還要調哪里呢   感謝

郭老師 解答

2024-01-15 18:01

利潤表你怎么調整的？是增加了嗎？如果是的話，未分配利潤里面減少。

追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 18:02

是的  然后怎么調呢

郭老師 解答

2024-01-15 18:02

未分配利潤里面減少你做的具體的是什么業務的，你得說業務啊，你得知我得知道另一個科目是啥，才能給你調整是吧。

郭老師 解答

2024-01-15 18:02

財務費用是借財務費用貸應付利息還是怎么啦？

追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 18:02

財報要改的吧   不然所得稅和財報數據不一致了

追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 18:04

借  財務費用  利息支出   貸  長期應付款

郭老師 解答

2024-01-15 18:04

我不知道你具體的修改什么業務的，不敢給你判斷。

追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 18:05

融資租賃的利息收票

郭老師 解答

2024-01-15 18:06

借財務費用利息，但未確認融資費用。

郭老師 解答

2024-01-15 18:06

借財務費用、利息
貸未確認融資費用。

追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 18:06

嗯嗯  那負債表怎么調呢

郭老師 解答

2024-01-15 18:07

為確認融資費用增加
未分配利潤減少。

追尋的帆布鞋 追問

2024-01-15 18:13

好的   謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-15 18:14

不用客氣，工作愉快。