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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

謝謝老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-22 13:55

同學(xué)您好，從明細(xì)賬里邊取。
把除了應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目不加，把『應(yīng)交稅費(fèi)』下其他的二級(jí)科目加上就對(duì)了（前提是你一般納稅人增值稅核算規(guī)范，有轉(zhuǎn)出未交增值稅，不然你要自己想辦法把實(shí)交增值稅算出來(lái)）。
把應(yīng)交未交增值稅、應(yīng)交所得稅等明細(xì)科目的借方本年累計(jì)發(fā)生額相加得到。

魯承永 追問(wèn)

2024-01-22 14:01

小規(guī)模納稅人的，增值稅沒(méi)有達(dá)到額度，免交的是不是納稅總額就是0呢

謝謝老師 解答

2024-01-22 14:12

同學(xué)您好，沒(méi)達(dá)到額度的小規(guī)模納稅人是0

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相關(guān)問(wèn)題討論
如果沒(méi)交過(guò)稅的話，就填寫零。
2022-04-15 13:36:10
您好， 這個(gè)是你上年度實(shí)際繳納 增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)吐土地使用稅等
2022-06-23 12:18:42
學(xué)員你好，從現(xiàn)金流量表里支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2022-03-25 16:19:52
您好，沒(méi)有就填寫0就可以了
2023-05-14 20:49:37
那好，這是一年企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅，水利建設(shè)、房產(chǎn)稅、土地使用稅 購(gòu)置稅、契稅等。
2022-06-17 12:49:06
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