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2024-01-30 09:34

老師，請問是查這里嗎？沒看到有征收信息查詢 。

謝謝老師 解答

2024-01-30 09:36

您好同學 在這里有嗎

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2024-01-30 09:46

一戶式查詢，下面沒找到征收信息查詢

謝謝老師 解答

2024-01-30 09:50

您好，那查詢一下《企業所得稅彌補虧損明細表》呢？

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2024-01-30 10:05

也查詢不到《企業所得稅彌補虧損明細表》，老師，請問清算企業所得稅申報時自動跳出來的26,427.98元這個數據一般是準確的是嗎？

謝謝老師 解答

2024-01-30 10:06

這個應該是以前年度有虧損，建議把以前年度的納稅申報表和匯算清繳報告導出來看看

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2024-01-30 10:08

以前年度的納稅申報表和匯算清繳報告導出來，老師，請發一下導的路徑，謝謝。

謝謝老師 解答

2024-01-30 10:09

可通過電子稅務局查詢下載在電子稅務局完成的申報，具體路徑為：電子稅務局主頁【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【申報表（財務報表）查詢及打印】—【網上申報表（財務報表）查詢及打印】。，您是新的沒有從事過會計嗎

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2024-01-30 10:14

老師，22年及之前是一直虧損的，這個是23年的數據，請問彌補以前年度虧損額是填哪個？

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2024-01-30 10:17

老師，請問應該是看這個表才對是嗎？請問現在是走注銷清算最后一步，需填清算企業所得稅申報，彌補以前年度虧損額填哪個數呀？

謝謝老師 解答

2024-01-30 10:18

您好同學，
按照《企業所得稅實施條例》第十條規定，虧損是企業將每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入和各項扣除后小于零的數額。
在填寫申報表時，按照“先到期虧損先彌補、同時到期虧損先發生先彌補”的原則

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2024-01-30 10:21

老師，現在是清算了，是直接填寫可彌補的虧損金額，26,427.98元（也就是我剛才申報時系統自動跳出來的數據）嗎？

謝謝老師 解答

2024-01-30 10:22

不是，填你可以彌補的數額，今年你沒那么大的利潤，你的利潤才1000多

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2024-01-30 10:22

請問那是填多少呀？

謝謝老師 解答

2024-01-30 10:24

填今年的利潤那個數

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2024-01-30 10:25

就是填1,213.02元了，謝謝老師。

謝謝老師 解答

2024-01-30 10:28

不客氣，希望可以幫助到您

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2024-01-30 10:33

非常感謝老師，很專業，必須給您個五星好評。

謝謝老師 解答

2024-01-30 10:35

謝謝您，祝您工作順利