紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 17:13

老師，你好，稅率為0，因為本月申報上月，但免稅銷售額填寫已經開票金額和不開票的收入，但是有些是之前已經確認收入并申報過增值稅（但上月又開發票的）是不是也是要填寫在免稅貨物銷售額中。再另外把申報之前申報過現又開具的發票的銷售額，在附表二未開具發票負數表示沖掉它。老師是不是按這樣操作？

家權老師 解答

2024-02-02 17:17

填在主表第9行銷售免稅貨物，附表1第18行

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 17:23

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2024-02-02 17:24

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 17:30

老師，有一點我確認一下，那我填在主表第9行銷售免稅貨物--只要填寫我利潤表的收入就可以了，這個之前已經申報過現開票的只要在附表1沖掉它就可以了，對么？

家權老師 解答

2024-02-02 19:09

\補開的發票在未開票填負數