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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-02-05 15:58

怕了，你好，成本在什么時間結轉？

郭老師 解答

2024-02-05 15:59

成本在什么時間結轉？

A胡渝晗 追問

2024-02-05 16:18

以前年度結轉的

郭老師 解答

2024-02-05 16:19

借以前年度損益調整，貸銀行
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。

A胡渝晗 追問

2024-02-05 16:21

為啥要做第二個分錄呀

A胡渝晗 追問

2024-02-05 16:22

可不可以直接借利潤分配未分配利潤 貸 銀行

郭老師 解答

2024-02-05 16:23

你好，以前年度索以調整，月末沒有余額，當然得需要做第二個了。

郭老師 解答

2024-02-05 16:23

小企業會計準則的，可以直接用利潤分配。

A胡渝晗 追問

2024-02-05 16:24

好的，謝謝你.

郭老師 解答

2024-02-05 16:27

不用客氣，工作愉快。

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這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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