小白向前沖 追問

2024-02-18 10:48

對方紅沖后我沒做任何操作，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那個紅字發(fā)票沒了，不知道為什么，要怎么辦

郭老師 解答

2024-02-18 10:49

你和紅字發(fā)票沒有了，你去稅收數(shù)字賬戶里面有一個發(fā)票查詢，在這里面找一下。

小白向前沖 追問

2024-02-18 11:04

在發(fā)票查驗看到發(fā)票顯示未沖紅，但是之前明明對方做了沖紅

小白向前沖 追問

2024-02-18 11:05

發(fā)票查驗預覽發(fā)票的金額和內(nèi)容，和紅沖那張是一致的

郭老師 解答

2024-02-18 11:06

你確定是同一份發(fā)票嗎？你問一下對方。

小白向前沖 追問

2024-02-18 11:11

發(fā)票查驗里找到這個紅字發(fā)票了，就是把12月29那份給紅沖了，現(xiàn)在那份藍字的還在認證抵扣列表里未認證，該怎么辦呢

郭老師 解答

2024-02-18 11:12

你好，那你勾選清單里面有這個發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2024-02-18 11:12

抵扣統(tǒng)計的頁面去查一下的。

小白向前沖 追問

2024-02-18 11:23

好像是開了兩次一樣的

小白向前沖 追問

2024-02-18 11:26

這里上傳不了圖片了不知道為什么，查到對方開了兩張金額一樣的全電，其中一張有效抵扣稅額是0

郭老師 解答

2024-02-18 11:26

你好，他發(fā)票號碼不一樣的。

郭老師 解答

2024-02-18 11:26

根據(jù)發(fā)票號碼來不就行啦？

郭老師 解答

2024-02-18 11:26

如果你拿不準的，你問一下對方。

小白向前沖 追問

2024-02-18 11:28

是的不一樣，那就是勾選清單里能勾選的就是可以抵扣的嗎

郭老師 解答

2024-02-18 11:31

不一定的
不能保證

小白向前沖 追問

2024-02-18 14:12

好的。
那去年12月增值稅多計提10元，24年1月可以直接沖減嗎？財報是沒錯的

郭老師 解答

2024-02-18 14:13

可以的，可以這么做的。

小白向前沖 追問

2024-02-18 14:21

12月是借記轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸記未交增值稅，沖減是按著這個借貸做紅字還是？

郭老師 解答

2024-02-18 14:22

直接做相反的就可以的。

小白向前沖 追問

2024-02-18 14:41

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-18 14:42

不用客氣，工作愉快。