高輝老師 解答

2024-02-19 14:18

需要查看下三季度的申報數據

秋風 追問

2024-02-19 14:38

第三季度所得稅申報里這一欄這個數據，但是也不知道數據是從哪里來的

秋風 追問

2024-02-19 14:40

我查了一下上年第三季度申報，也沒有看到研發費用申報

高輝老師 解答

2024-02-19 14:40

從第三季度填報的 研發費用加計扣除明細表里

秋風 追問

2024-02-19 14:45

但申報表里沒有關于單獨研發費用加計扣除申報，我剛剛截圖的就算是所有第三季度申報的內容

高輝老師 解答

2024-02-19 14:48

你好，應當是有的，云南，天津，北京等地都要填寫這個表
財務報表利潤表有的也有這個金額，要不就是從利潤表取數，你們不填寫這個表

高輝老師 解答

2024-02-19 14:50

《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)

秋風 追問

2024-02-19 15:19

這個以前年度虧損金額也不知道系統從哪里讀取的

高輝老師 解答

2024-02-19 15:26

你好，從5月份的年度匯算表里面讀取的。

秋風 追問

2024-02-19 15:28

我這邊是福建，找不到這個研發費用加計扣除優惠明細表

高輝老師 解答

2024-02-19 15:30

問下公司申報的員工吧，應該是都申報的

秋風 追問

2024-02-19 15:34

年度匯算，是不是2023年4月份申報的22.1-22.12的年度財報，但是這利潤表里面顯示虧損是27萬多，為什么23年所得稅申報里面這個補虧補了55萬多

秋風 追問

2024-02-19 15:41

那個扣除我優惠表我找到了，是在年度所得稅申報里面，季度里面是沒有的

高輝老師 解答

2024-02-19 15:43

你好，22年虧損27萬多，之前20 19年之前虧損的也是要彌補的，你看下彌補的那個表

秋風 追問

2024-02-19 15:45

補虧補的是幾年的呢，一般

高輝老師 解答

2024-02-19 15:46

一般是5年內的都可彌補，你查看下彌補的表，不是至看下當年的

秋風 追問

2024-02-19 15:46

扣除優惠表是年度企業所得稅里面直接填的，那季度那個企業所得稅里面的加計扣除金額沒有辦法修改怎么辦

高輝老師 解答

2024-02-19 15:48

都是可以去稅務局修改的

秋風 追問

2024-02-19 16:11

補虧的是第四季度所得稅申報表，這個里面補虧數據是自動帶出的，沒有顯示補哪年多少虧損，就一個總的以前年度虧損55萬多

高輝老師 解答

2024-02-19 16:18

你好，需要找到年報的報表，里面有一張表有的

秋風 追問

2024-02-19 16:18

那最終年度所得為0，我如果用0+補虧金額是不是就是今年的利潤啊

高輝老師 解答

2024-02-19 16:22

你好，是的，以前的虧損加上今年的利潤