牧旸犬 追問

2024-02-21 14:08

去年發票稅號正確但是公司名稱錯了，沒注意到就給抵扣了，然后現在已經開了紅字信息表對方正確的發票也開了，但是沒有開對應的紅字發票，對方還未上班放假中

郭老師 解答

2024-02-21 14:08

借應付賬款，
貸利潤分配未分配利潤、
應交稅費、應交增值稅進項轉出
借利潤分配未分配利潤、
應交稅費、應交增值稅進項，
貸應付賬款。

牧旸犬 追問

2024-02-21 14:14

明白了，如果記到費用的呢

郭老師 解答

2024-02-21 14:15

你好，跨年了，都是這么做的。

郭老師 解答

2024-02-21 14:15

只要做了，成本費用都是這么做。