西瓜 追問

2024-02-26 10:06

工資是把個人所得稅表里面這個合伙人刪除了

郭老師 解答

2024-02-26 10:07

你好，也就是不發(fā)放了嗎？那工資收回來了沒有？

西瓜 追問

2024-02-26 10:10

沒有呢，實際是給了合伙人了，要補一個憑證收回嗎？
實際是年底發(fā)完24萬工資后，還贏利10多萬。

郭老師 解答

2024-02-26 10:11

你好，如果你們不發(fā)放工資的話，就把這個錢收回來，借銀行房款，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2024-02-26 10:11

交完了生產(chǎn)經(jīng)營，分紅給個人就不用交稅了，直接支付給他就行。

西瓜 追問

2024-02-26 10:19

”你好，如果你們不發(fā)放工資的話，就把這個錢收回來，借銀行房款，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤分配未分配利潤。“

這個因為22年已經(jīng)年結(jié)了，這個憑證做在23年可以嗎？

郭老師 解答

2024-02-26 10:20

可以的，就是就是可以做在跨年

西瓜 追問

2024-02-26 10:30

做了這個憑證后，銀行存款會增加24萬，可實際又確實合伙人拿走了這24萬，年未的時候匯算清繳也調(diào)增了這24萬，是否還需要再說一個憑證發(fā)放24萬呢？

郭老師 解答

2024-02-26 10:33

你好，能不能收回來，如果能收回來的話，你為什么要給他改了工資？

郭老師 解答

2024-02-26 10:33

我不能收回來，為什么給他改了工資？

西瓜 追問

2024-02-26 10:45

是稅務(wù)局老師說要把個稅表更正申報然后再在個人經(jīng)營所得稅表里申報

郭老師 解答

2024-02-26 10:47

你好，那你賬務(wù)處理不用做的，他的意思就是還是發(fā)工資，然后把這個工資填寫到生產(chǎn)經(jīng)營本期收入

西瓜 追問

2024-02-26 10:50

噢，那我已經(jīng)更正了工資申報沒有關(guān)系咯，個人經(jīng)營所得的匯算清繳我已經(jīng)調(diào)增了。沒有賬務(wù)要處理咯？

郭老師 解答

2024-02-26 10:51

對的，是的，那就不用做賬務(wù)處理。

西瓜 追問

2024-02-26 10:52

太好了，感謝感謝

郭老師 解答

2024-02-26 10:53

不用客氣，工作愉快。

西瓜 追問

2024-02-26 10:53

小小心意，以表感謝。

郭老師 解答

2024-02-26 10:55

已經(jīng)收到了，非常感謝
不用那么客氣