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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-02-27 13:04

您好,我們收到這個也是差額發(fā)票,按發(fā)票的的2.18入進項稅,8762.82為 勞務費

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2024-02-27 13:05

分錄怎么寫,麻煩寫一下,我參考一下

廖君老師 解答

2024-02-27 13:06

您好,我們也是保安公司,這個勞務就是主營業(yè)務成本
借:主營業(yè)務成本-勞務費 8762.82   應交稅金-應交增值稅-進項稅  2.18   貸:銀行或應付

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2024-02-27 13:08

那這個是不是也要結轉

廖君老師 解答

2024-02-27 13:16

您好,是的,損益科目月末都要結轉的

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