醬醬 追問

2024-03-05 16:53

但是不調整我的高企年報的申報表就提示錯誤

王小山老師 解答

2024-03-05 16:57

這個負數是由于已經認證的進項稅額導致的嗎，還是你計入待認證進項稅額了

王小山老師 解答

2024-03-05 17:01

如果必須調整這個負數，你可以把應交稅費—待認證進項稅額轉到其他應付款中

醬醬 追問

2024-03-05 17:12

是還沒認證的老師。。

王小山老師 解答

2024-03-05 17:13

那就直接轉入其他應付款吧，等認證了再反向沖減

醬醬 追問

2024-03-05 17:13

分錄我應該怎么寫呢

王小山老師 解答

2024-03-05 17:14

借:其他應付款
貸:應交稅費—待認證進項稅額