能過就過 追問

2024-03-06 10:12

能寫個分錄嗎，我在參考一下

玲老師 解答

2024-03-06 10:13

原來收款收的現(xiàn)金還是。銀行存款。

玲老師 解答

2024-03-06 10:13

然后收款的時候符合收入確認(rèn)條件不？

能過就過 追問

2024-03-06 10:18

銀行存款

能過就過 追問

2024-03-06 10:19

屬于對方預(yù)付，收入，早就完工了

玲老師 解答

2024-03-06 10:21

借銀行存款貸預(yù)收賬款。提前收款是這個分錄。

玲老師 解答

2024-03-06 10:22

然后確認(rèn)收入的分錄，你們當(dāng)時寫沒寫要是沒寫，現(xiàn)在也補(bǔ)上。
借預(yù)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費。

能過就過 追問

2024-03-06 10:23

但也不行啊，因為如果加了這筆 借 銀行存款 就跟實際的銀行打出來的余額對不上了

能過就過 追問

2024-03-06 10:25

收到錢是五年前了，對方一直催我開票說差三十萬，而且當(dāng)時會計沒從做2018做賬套。 現(xiàn)在票開了一直掛著應(yīng)收賬款30萬，我在想怎么把他消化了

玲老師 解答

2024-03-06 10:26

因為5年前咱不是收到了嗎？并且是銀行存款收的。
你看一下要是對不上他把原來的銀行存款那里寄到哪里了，找到一下咱再更正。

能過就過 追問

2024-03-06 10:35

但2019的的初始臺賬余額有這筆了

玲老師 解答

2024-03-06 10:37

那銀行存款這個科目你就換成未分配利潤。

玲老師 解答

2024-03-06 10:37

他應(yīng)該是把差額到底的未分配利潤了。你可要是現(xiàn)在強(qiáng)制補(bǔ)賬，那你就這樣寫，后面找到原因也可以調(diào)整。

能過就過 追問

2024-03-06 10:40

我剛才去查了2019的銀行初始金額是8502.5，這里是前任會計最初做賬的錄入的金額

玲老師 解答

2024-03-06 10:42

那你最好還要找一下銀行回單對一下看這筆錢他那筆業(yè)務(wù)具體計入哪一個科目了。

玲老師 解答

2024-03-06 10:42

要想準(zhǔn)確調(diào)整，最好是這樣處理。

能過就過 追問

2024-03-06 10:45

現(xiàn)在還能查到回單嗎，這是2018時期的，當(dāng)時移交東西給我只有2019-2021時期的憑證

玲老師 解答

2024-03-06 10:47

那你要是沒有這個回單，那你就查不了。

我的意思他以前要是做賬，在憑證里不會有這張憑回單嗎？