舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 13:57

借：其他應收款442.48 
管理費用 57.53
貸：銀行存款500

這樣做嗎

郭老師 解答

2024-03-07 13:58

你好，做反了管理費用和其他應收款。

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 13:58

借：其他應付款442.48
管理費用 57.52
貸：銀行存款500

這樣做嗎

郭老師 解答

2024-03-07 13:58

你好，把管理費用和其他應收款的數字更換一下。

郭老師 解答

2024-03-07 13:58

應該是還沒有理解這個增值稅，我做了其他應收款，因為他沒有發票，所以做不了應交稅。

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:01

1月份我計提是這樣做的
借：管理費用442.48
貸：其他應付款442.48

郭老師 解答

2024-03-07 14:02

你好，那二月份兒付了500，怎么做的？

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:04

2月份的時候我沒有收到發票，導致57.52元不能入到應交稅費進項稅，那我不是應該這樣做賬嗎？
借：其他應付款442.48
管理費用 57.52
貸：銀行存款500

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:04

2月份的時候我沒有收到發票，導致57.52元不能入到應交稅費進項稅，那我不是應該這樣做賬嗎？
借：其他應付款442.48
管理費用 57.52
貸：銀行存款500

郭老師 解答

2024-03-07 14:04

可以的，可以這么做的，你這樣的話是管理費用加稅，合計做了5000。

郭老師 解答

2024-03-07 14:05

加稅合計做了500，到時候發票到了，你紅沖全部的，然后再做發票。

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:08

除了這種做法還有什么做法？

郭老師 解答

2024-03-07 14:10

支付了500之后，借其他應收款貸銀行
到了之后，借其他應付款，借管理費用負數
借管理費用，應交稅費、應交增值稅進項，貸其他應收款。