聰慧的黑貓 追問

2024-03-08 11:43

我要出口退稅，增值稅申報表是不是要有留底，我才能出口退稅，怎么專管員不要我留底 直接出口退稅？我要怎么操作 ？

家權老師 解答

2024-03-08 11:47

意思是內銷業務才能抵扣，出口購入的商品只能申請退稅

聰慧的黑貓 追問

2024-03-08 11:53

我勾選的時候是不是應該選擇出口退稅勾選？不應勾選抵扣？

家權老師 解答

2024-03-08 11:54

是的，就是選擇出口退稅勾選

聰慧的黑貓 追問

2024-03-08 11:57

我勾選里面沒有出口退稅類勾選，我要怎么增加？

家權老師 解答

2024-03-08 11:58

數字賬戶，有專門的出口退稅模塊

聰慧的黑貓 追問

2024-03-08 11:59

我出口退稅勾選了，增值稅申報表怎么填？

家權老師 解答

2024-03-08 12:04

出口退稅企業的增值稅申報表是企業申報出口退稅所需的一份表格，該表格需要填寫各個填報欄目，其中第七行是填報針對出口銷售額免稅不提取銷項稅額的，而第十一行則需要填報內銷貨物提取的銷項稅額。所有進項稅額都要在第十二行填寫，并且出口退稅額需要填寫在第十五行。進項轉出(不應該抵扣的)和進項轉出(征退稅之差)則需要填寫在第十四行。對于進項稅額轉出需要填報在《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》中，而其他不允許抵扣的項目應該根據情況分別填寫在14行-20行，其中14行為免稅貨物用，15行為非應稅項目用，16行為非正常損失，17行為按簡易征收辦法征稅貨物用，19行為納稅檢查調減進項稅額，20行為未經認證已抵扣的進項稅額。

聰慧的黑貓 追問

2024-03-08 12:08

以前的出口退稅已經勾選了，后期可以撤銷勾選嗎？