郭老師 解答

2024-03-08 16:06

如果是的話，借應付賬款
貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出，
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2024-03-08 16:06

匯算清繳需要納稅調增的。

居寶 追問

2024-03-08 16:31

你好老師。不是貸方營業外收入是嗎。成本不知道結轉沒。因為是制造業，出入庫不是一一對應的。假如結轉成本了的話一定要做那個未分配利潤處理是嗎

郭老師 解答

2024-03-08 16:32

你好，不是供應商嗎？供應商你怎么能做收入？

郭老師 解答

2024-03-08 16:32

是別人給你開負數發票，你做收入啊。

居寶 追問

2024-03-09 07:11

供應商的款不用付不是做營業外收入嗎？他還沒開負數發票。需要開負數票我嗎？我這邊納稅申報已經進項稅轉出了

郭老師 解答

2024-03-09 07:15

是的
你做進項轉出沖成本就可以
借應付貸庫存商品
進項轉出
借主營業務成本負數
借庫存商品