雪云微 追問

2024-03-11 14:08

是不是福利費發(fā)票金額里含了個稅金額？還是福利費個稅在福利費發(fā)票票金額之外？

郭老師 解答

2024-03-11 14:09

是的，是從工資里扣除的

雪云微 追問

2024-03-11 14:13

您說前邊是的？還是后邊是的?

郭老師 解答

2024-03-11 14:15

你好，就是你福利費365.42，這里面不單獨計算個稅，你從工資里扣除，如果他沒有工資的話，他還需要交個稅，那就讓他把這個錢單獨還給你們。

雪云微 追問

2024-03-11 14:18

借：管理費用-福利費365.42
貸：應付職工薪酬-福利費365.42
借：應付職工薪酬-福利費365.42
貸：應交稅費-應交個人所得稅10.96
貸：庫存現(xiàn)金354.46
這個對嗎

郭老師 解答

2024-03-11 14:19

你好，你們這個福利費是發(fā)的現(xiàn)金嗎？

雪云微 追問

2024-03-11 14:21

現(xiàn)金買的米油。

郭老師 解答

2024-03-11 14:23

那你這個就不對。借管理費用福利費



貸應付職工薪酬福利費，


借應付職工薪酬福利費，貸銀行365.42，




借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資8000




借應付職工薪酬工資7910，

應交稅費個稅，90?10.96


貸銀行存款。

雪云微 追問

2024-03-11 14:36

借：管理-福利費365.42
貸：應酬-福利費365.42
借：應酬-福利費365.42
貸：銀行365.42
借：管理-工資8010.96
貸：應酬-工資8010.96
借：應酬-工資8010.96
貸：個稅90+10.96
貸：銀行7910
因為我銀行7910.00是不變的。這個對嗎

郭老師 解答

2024-03-11 14:37

對的，正確的。這個不就是我上面給你寫的。

雪云微 追問

2024-03-11 14:43

那我工資之前是8000，要多計提10.96的工資？那我工資表上怎么體現(xiàn)365.42？

郭老師 解答

2024-03-11 14:43

不需要的，你從工資里扣除不就行了。

郭老師 解答

2024-03-11 14:43

我發(fā)給他這一部分工資啊。

郭老師 解答

2024-03-11 14:44

早發(fā)給他這一部分工資不就可以了？

雪云微 追問

2024-03-11 15:00

不是的，我銀行轉(zhuǎn)賬金額是7910.00元是不能變的。我是不是要多計提工資10.96元，要不我銀行轉(zhuǎn)賬金額對不上，是不是??？

郭老師 解答

2024-03-11 15:00

好，那你再讓他給你退錢吧。

雪云微 追問

2024-03-11 15:08

為什么要退錢？我銀行轉(zhuǎn)賬是7910.00不變，計提工資8000+10.96，扣個稅90+10.96，不正好等于7910.00嗎？我這么做是錯的嗎？還請老師指點，我這么做是覺得不對，那我要怎么對上銀行轉(zhuǎn)賬7910.00？

郭老師 解答

2024-03-11 15:09

你好，你不是多支付給了他工資，為什么要多計提，你們單位承擔嗎？如果你多計提的話，你申報個稅的是8010.96，你申報個稅的時候是按照8000來申報的，不是嗎。

郭老師 解答

2024-03-11 15:09

職工需要繳納個稅，你去計提上你們單位承擔，你老板賠了

雪云微 追問

2024-03-11 15:14

您看我這個工資表對嗎

郭老師 解答

2024-03-11 15:15

哦，你那個個稅那里不是還沒有修改過來啊，實發(fā)工資是不是應該少耕費的個稅也應該減去啊。

雪云微 追問

2024-03-11 15:23

報稅是按應發(fā)共計和實發(fā)共計走的，應發(fā)共計=應發(fā)福利+應發(fā)工資，實發(fā)共計=扣稅后的福利+實發(fā)工資。那我那個表是對的嗎

郭老師 解答

2024-03-11 15:23

正確的，是的，是這么做的，具體的數(shù)字沒給你算，你自己算吧，