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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-03-11 16:56

您好，沒有發票是沒法稅前扣除的哦，這個稅交了也能進項抵扣呀，又不虧的

FIONA 追問

2024-03-11 16:58

主要是我們還有很多進項沒有抵扣的，而且我們的收入也不多。實際上根本抵扣不完。沒有發票的話沒有其他的辦法抵扣了嗎。如果沒有發票可不可以呢在財務上來說

廖君老師 解答

2024-03-11 17:06

哦哦，那確實出了這個錢沒有必要，但是沒有發票的成本費用確實不能稅前扣除，能不能跟第三方商量，我們不用專票，讓他們的小規模公司開普通發票，他們也不用交增值稅的，所得稅也就5%

FIONA 追問

2024-03-11 17:11

普票的話我們可以做成本稅前扣除，只是不能抵扣增值稅而已，對吧。 那如果對方沒有小規模公司，只能開專票，那我們也可以不要發票吧，在財務上自己做賬，到時候匯算清繳再調整？

廖君老師 解答

2024-03-11 17:13

您好，1.普票的話我們可以做成本稅前扣除，只是不能抵扣增值稅而已，是的哦
2.是的，做賬照常做，匯繳調增就可以：不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調增，方便匯繳統計數據）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內部利潤表是真實的

FIONA 追問

2024-03-11 17:15

好的，謝謝，還一個問題，那對方開普票的話，對方也是要繳納1%的增值稅吧？

廖君老師 解答

2024-03-11 17:15

您好，不用的，小規模季度30萬以內是免增值稅，這個優惠到2027.12.31

FIONA 追問

2024-03-11 17:27

也就是說超過30萬以后的就是1%了。對吧

廖君老師 解答

2024-03-11 17:30

您好，是的哦，是這么計算的

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相關問題討論
這個可以先開發票，后開始交易
2020-06-29 11:37:54
1、涉及內容不同。 物流公司涉及內容有，用戶服務、需求預測、定單處理、配送、存貨控制、運輸、倉庫管理、工廠和倉庫的布局與選址、搬運裝卸、采購、包裝、情報信息。運輸公司只需要配送即可。 2、配套設施不同。 由于物流公司涉及內容廣泛，需要工廠和倉庫的布局以及選址。而運輸公司涉及內容簡單，不需要相關配套設施。
2022-02-14 20:43:16
你好，可以按借款處理
2018-04-17 14:49:58
同學，你好 增值稅9%，附加稅約1.2%，所得稅2.5%，印花稅等費用0.15%；你們大概要收人家14%-15%的樣子
2022-06-22 12:15:45
你好； 你們是小規模 的話? ；4.1號開始 3%稅率的可以 開免稅稅率出去的； 符合小微企業是按2.5%或者5% 。 你籌劃最好是跟著當時的政策來走? ；? 盡可能的去 滿足優惠政策? ?這樣才更好的避免多繳納稅費的??
2022-03-29 12:26:46
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