郭老師 解答

2024-03-12 10:49

要不影響你抵扣企業所得稅的，他不備注2023年，是因為很有可能他之前沒有做收入，他是逃避了稅收，他一旦備注2023年的稅務局要查的話，他就需要補稅

快樂的導師 追問

2024-03-12 10:51

1月當時我們提了，對方會計說什么他們稅都報過了，不好開票了，我也不懂，那現在備注的24年的發票我們也收了，就作為24年的發票，23年的發票他們現在開的話是有什么影響嗎

郭老師 解答

2024-03-12 10:53

可是他備注的這個不對呀。

郭老師 解答

2024-03-12 10:53

他應該備注2023年的，為什么要備注二四年。

快樂的導師 追問

2024-03-12 10:57

當時對方會計說系統里不能備注23年的，房租這個開票情況我也不了解

郭老師 解答

2024-03-12 10:59

你好，就是我上面說的那種情況，這個如果開不了的話，你們自己決定吧。

郭老師 解答

2024-03-12 11:00

如果是你抵扣了2023年的所得稅，這個有影響。

快樂的導師 追問

2024-03-12 11:03

好的吧，如果不抵扣23年的所得稅，是不是就沒什么影響，后面補開也行

郭老師 解答

2024-03-12 11:09

可以后面補開的，但是他補開的，他備注得備注二五年吧。