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?匯算清繳即征即退的增值稅填寫在收入明細表的政府補助欄次了。退回來的稅款用于企業(yè)運營了，發(fā)生的成本，是不是也得單獨寫在成本表里？
優(yōu)雅的柚子
于2024-03-13 14:18 發(fā)布 ??295次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2024-03-13 14:19
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我單位收入是按照合同期限按月確認的，但是發(fā)票是一次性開出的。在增值稅報稅時收入和稅都是按發(fā)票提取的，這樣和賬面按月確認的收入不一致，這種情況會有什么影響？年度匯算清繳時要怎么操作？
老師，2022年有兩筆費用，員工借支的，一共4萬元，我做賬時直接做成費用了，匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，匯算時到是調(diào)出來交增值稅了，老師，這種我今年要怎么處理
老師今年做完賬才發(fā)現(xiàn)附稅多計提一萬多，明年怎么調(diào)，做匯算清繳的時候用不用把這部分補增值稅呢
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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-13 14:32
玲老師 解答
2024-03-13 14:34