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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

高輝老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-14 12:07

你好，2月的憑證需要做調(diào)整分錄，把部門調(diào)整下
變動(dòng)流程

打開【固定資產(chǎn)】-【固定資產(chǎn)變動(dòng)】，在“固定資產(chǎn)變動(dòng)資料 - 輸入”窗口點(diǎn)擊【其他】按鈕，彈出固定資產(chǎn)其他變動(dòng)窗口
固定資產(chǎn)其他變動(dòng)窗口中，點(diǎn)擊代碼右邊圖標(biāo)打開固定資產(chǎn)卡片列表，選擇需要變動(dòng)的卡片；【基本信息】頁(yè)簽中，變動(dòng)方式選擇“購(gòu)入”。
在【變動(dòng)信息1】頁(yè)簽中， “使用部門變動(dòng)”選擇“財(cái)務(wù)部”

清晴雨寒 追問

2024-03-14 12:15

應(yīng)該是綜合管理部，我給錄成了財(cái)務(wù)部，變動(dòng)方式為啥是購(gòu)入啊？還得做調(diào)整分錄啊？都是管理費(fèi)用下的。

高輝老師 解答

2024-03-14 12:17

你好，你們的財(cái)務(wù)軟件是什么的，這個(gè)是金蝶的

高輝老師 解答

2024-03-14 12:18

你好，上面的是舉例，可以按照公司的實(shí)際 使用部門  做到綜合管理部

高輝老師 解答

2024-03-14 12:20

固定資產(chǎn)以前是購(gòu)入的，現(xiàn)在還按照購(gòu)入
不好意思，圖片只能傳3張，沒有傳過(guò)去

清晴雨寒 追問

2024-03-14 13:59

我們也是金蝶，好像不用調(diào)賬吧， 哪個(gè)部門都是管理費(fèi)用

高輝老師 解答

2024-03-14 14:01

你好，調(diào)的是輔助科目
借：管理費(fèi)用-折舊 等（輔助**部門）  負(fù)數(shù)
      管理費(fèi)用-折舊 等（輔助另外的**部門） 正數(shù)

清晴雨寒 追問

2024-03-14 14:06

輔助科目也要調(diào)呀，就是一正一負(fù)唄，那就在3月調(diào)吧，對(duì)吧，2月份結(jié)賬了

高輝老師 解答

2024-03-14 14:07

你好，在3月可以的，查輔部門助明細(xì)賬會(huì)不對(duì)的

清晴雨寒 追問

2024-03-14 15:44

非常感謝哈，謝謝謝謝謝謝

高輝老師 解答

2024-03-14 15:47

不客氣，祝工作愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-03-14 13:07:47
同學(xué)你好 是不是啟用了
2022-01-13 10:59:23
你好，啟用賬套的時(shí)候直接不選擇固定資產(chǎn)就可以了
2019-08-15 08:35:20
你好 這樣不對(duì)? 是做清理才正確?
2023-12-06 15:39:48
用友固定資產(chǎn)結(jié)賬是在資產(chǎn)日常使用過(guò)程中，對(duì)資產(chǎn)購(gòu)入、維修、折舊、增加及報(bào)廢等結(jié)賬操作的過(guò)程，步驟如下： 1、新增卡片：新增固定資產(chǎn)的卡片，并填寫相關(guān)信息。 2、購(gòu)入：新增加的固定資產(chǎn)，可以在原料采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等模塊中進(jìn)行購(gòu)買，發(fā)生購(gòu)入結(jié)賬。 3、維修：對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行維修后，通過(guò)費(fèi)用支出等模塊發(fā)生維修結(jié)賬，并把維修費(fèi)用增加到原資產(chǎn)成本當(dāng)中。 4、折舊：每月把固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)折舊金額從原資產(chǎn)成本中減去，以實(shí)現(xiàn)月折舊結(jié)賬。 5、增加：對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行改造或改善時(shí)，發(fā)生增加結(jié)賬，把改造成本增加到原資產(chǎn)成本當(dāng)中，同時(shí)原資產(chǎn)也增加了殘值。 6、報(bào)廢：當(dāng)固定資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，發(fā)生報(bào)廢結(jié)賬，把固定資產(chǎn)的凈殘值從原資產(chǎn)成本中減去。 拓展知識(shí)：結(jié)賬日期可以根據(jù)公司自己的財(cái)務(wù)體系來(lái)調(diào)整，比如月末結(jié)賬，季度末結(jié)賬，改善后的資產(chǎn)的增加有時(shí)候也可以加到已有的資產(chǎn)上，仍然可以算為結(jié)賬流程。
2023-02-28 12:25:12
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