劉艷紅老師 解答

2024-03-14 15:53

您好， 這個調增處理就可以了

端莊的悟空 追問

2024-03-14 15:53

我的賬要調整嗎，一直掛著暫估的

劉艷紅老師 解答

2024-03-14 15:54

把暫估的沖掉，調增處理

端莊的悟空 追問

2024-03-14 15:54

是先調賬然后再做匯算清繳嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-14 15:56

是的，是的，就是這樣的

端莊的悟空 追問

2024-03-14 15:58

我暫估的分錄是：借：庫存商品，貸應付賬款。結轉成本：借主營業務成本 ，貸：庫存商品。結轉也是按照暫估的成本結轉的，我沖賬應該怎么沖啊，這個是去年暫估的

劉艷紅老師 解答

2024-03-14 16:00

把前面暫估的全都做負數，損益類的用以前年度損益調整代替

端莊的悟空 追問

2024-03-14 16:02

我應該到12月去反結賬沖嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-14 16:04

不用，直接調到現在就可以了

端莊的悟空 追問

2024-03-14 16:06

我匯算清繳還要填財務報表，填的是去年的數據，那我現在調賬，去年的財務報表數據就不管了嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-14 16:11

對的，你調了賬會直接沖減前面的

劉艷紅老師 解答

2024-03-14 16:11

如果你反回去更正，那報表也要更改