輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:29

之前發票沒重開的時候已經申報退稅了，但是沒有審核通過，現在重新開具的發票回來了，我重新申報一下退稅，但是報關單采集那里已經顯示已使用狀態，需要重新導入嗎

高輝老師 解答

2024-03-15 13:31

你好，如果已經申報退稅沒有通過
需要重新導入的

輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:34

還有一個問題咨詢一下您，就是重開前的進項發票已經做出口退稅勾選了，沒有申報成功，現在重新開具了進項發票，但是之前勾選的發票沒有在發票待勾選里顯示，這個是為什么啊

高輝老師 解答

2024-03-15 13:37

你好，勾選了是不能撤回的

輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:38

那應該怎么處理

輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:40

我剛才試了一下重新導入關單，但是沒有顯示，是不是得需要把顯示之前已使用的對應報關單信息刪除啊？

高輝老師 解答

2024-03-15 13:40

按照這個流程處理
如果發票已“退稅勾選”且已“用途確認”，但尚未用于退稅申報，這時候需要進行明細數據采集，提交相關申報數據，具體操作步驟如下：
第一步：登錄電子稅務局，依次點擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報”；


第二步：進入“出口退（免）稅申報”——“進貨憑證信息回退申請”模塊，點擊“在線申報”；


第三步：進行明細數據采集，點擊“新建”；


第四步：錄入相關信息后，點擊“保存并添加”；
第五步：點擊“生成申報數據”；
第六步：確認申報數據無誤后，點擊“正式申報”；
第七步：顯示“數據生成成功”，審核狀態顯示“待審核”；
到這里，申報數據就提交成功了。接下來，主管稅務機關會對您提出的申報數據進行審核，如稅務機關審核通過，您就可以重新在“電子稅務局-我要辦稅-稅務數字賬戶”中進行“抵扣勾選”了。

輕舟小漾 追問

2024-03-15 14:19

好的，謝謝您，我想再請教您一個問題，就是報關單逐項配單過程中，有錯誤，已配單成功，該如何退回重選？

高輝老師 解答

2024-03-15 14:23

把配好的單據反著直接刪除，重新再配單就可以了

輕舟小漾 追問

2024-03-15 14:37

老師不好意思，我想問一下在哪里刪除啊

高輝老師 解答

2024-03-15 14:39

在外邊，要回去了給你截圖吧

高輝老師 解答

2024-03-15 14:39

要不我找下其他地方的，稍等

輕舟小漾 追問

2024-03-15 14:40

好的，那我等您的截圖哈

高輝老師 解答

2024-03-15 14:49

你好，圖片上面的刪除按鈕

輕舟小漾 追問

2024-03-15 15:04

報關單逐項配單里如何刪除？

高輝老師 解答

2024-03-15 15:12

你好，可以截圖看下么

輕舟小漾 追問

2024-03-15 15:13

我在這里操作的配單，但是已經配單成功的就在這里查不到了

高輝老師 解答

2024-03-15 15:17

你好，那不應該的，方法都是差不多的，按照報關單去找對應的那幾張發票，然后配單
是不是篩選的日期不對