香香 追問

2024-03-18 16:19

我做賬的時候放在管理費用-汽車費用里了

玲老師 解答

2024-03-18 16:20

那就填寫在期間費用那里，要是沒有一樣名稱的就填寫在其他的明細里。

香香 追問

2024-03-18 16:21

老師我們去年的折舊少計提了，2024年補計提了，但我在匯算清繳的時候要不要把補計提的加上呢？

玲老師 解答

2024-03-18 16:21

通過以前年度損益調整補上的，你就把補上的也填寫上算到23年。

香香 追問

2024-03-18 17:10

老師那不上的加上，但是在利潤表期間費用金額就對不上，沒事吧。

玲老師 解答

2024-03-18 17:19

這個需要按實際填寫，咱實際計入期間費用，這些數據都要填寫期間費用這張表上。

香香 追問

2024-03-19 08:53

我的意思是如果把補計的折舊填寫上，這樣就跟年度財務報表金額有點不一致呢？

玲老師 解答

2024-03-19 08:56

建議先更正去年的數據，然后再按照正確的數據填寫匯算清繳表。

香香 追問

2024-03-19 09:01

我要是更正去年的數據所有的賬都要改啊不會吧。

玲老師 解答

2024-03-19 09:16

你好 賬上先分錄  按這個分錄出報表 申報  更正申報這個