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apple老師

職稱： 高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2024-03-20 15:37

同學你好，這張報表 不論是否有新增 ，也不論折舊是否計提結束， 都要填寫的，

劃落冰雨淚 追問

2024-03-20 15:38

該如何填寫呢？請老師明示一下

劃落冰雨淚 追問

2024-03-20 15:43

這樣填寫正確嗎？

apple老師 解答

2024-03-20 15:44

同學你好!
左邊財會賬載金額
固定資產原值=假說100萬元（殘值假如10%）
本年折舊攤銷額=0
累計折舊攤銷額=100*0.9=90



右邊稅收金額
固定資產原值=假說100萬元（殘值假如10%）
本年折舊攤銷額=0
累計折舊攤銷額=100*0.9=90





左邊與右邊一模一樣就行
相當于沒有調整額

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 請你提供數據 我填寫以后發你
2022-05-19 17:04:15
固定資產的計稅基礎 是固定資產原值
2025-04-18 16:58:45
沒有就不填寫就可以了
2019-05-06 17:05:11
你好，還需要填寫：收入明細表，資產損失稅前扣除及納稅調整明細表或者? 資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表
2023-03-24 11:17:22
直線法計提折舊固定資產不需要填寫資產折舊攤銷及納稅調整明細表，因為直線法是按固定資產累計折舊金額在使用期間均勻提取折舊的一種方法，與折舊攤銷及納稅調整明細表無關。然而，在匯算清繳中，依據直線法計提的折舊金額，要在報稅時準確無誤的填寫企業所得稅應納稅所得額明細表的折舊列，以確保納稅的正確性。 拓展知識：直線法是最簡單的折舊算法，但與實際情況相比，該算法的弊端很大，如產品的使用壽命和產品的凈殘值均不考慮，而且該方法得出的結果存在一定的偏差，因此現在多使用雙倍余額遞減法對固定資產進行折舊算法。
2023-02-28 19:49:31
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