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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-03-27 15:41

1.沒事的，只要期初數平衡就可以，盤點之前的期末數作為期初數錄入新賬套
  2.需要的

@冰少 追問

2024-03-27 15:44

謝謝老師！第一個問題我明白了！第二個問題需要沖平的話。跟他們拿之前預收賬款的金額作為期初數是嗎？

樸老師 解答

2024-03-27 15:53

嗯
這樣沖是可以的

@冰少 追問

2024-03-27 15:55

老師，第一個問題是根本就沒有之前期末數來做新賬套的期初數。那筆還借款的就這樣負數掛的？？

樸老師 解答

2024-03-27 15:59

嗯
按盤點的數據錄入

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相關問題討論
您好 請問就是其他應付跟預付 預收都算在一起嗎
2022-01-17 19:35:23
你好,是的,定金要退回的入其他應付款.
2022-01-12 15:36:59
你好，如果是借款，計入其他應付款。
2018-08-24 15:26:22
您好，您這預收款是什么情況？是不是應該要確認收入的？
2022-03-26 14:29:14
審定表也就是審計用的工作底稿的表格，審定表一部分是來自企業的會計數據，比如科目余額表、往來明細賬、成本費用明細賬等審計調賬是根據審計程序，查找出會計差錯才需要調賬； 一般來說，審定表就是從未審數經過審計調整到達審定數的過程，再把去年對應的數填在相應位置，進行兩期的比較，如果有審計調整就把數字填入單科目的審定表并且把審計分錄，過入試算平衡表。讓看底稿的人對這個科目的大概情況一目了然。 審計工作底稿形成于審計工作全過程 從承接審計業務開始，歷經計劃階段、實施階段、完成階段，到完成全部約定事項簽發審計報告為止，任何一個過程中都會形成一系列的審計工作底稿。具體地講包括:在審計計劃階段獲得有關被審計單位基本狀況的資料、營業執照、政府批文、合同章程和協議、董事會會議紀要等， 由注冊會計師自行獲得編制的調查表、審計風險與重要性評價初步評估資料、審計計劃、審計程序表、分析性測試表以及由雙方共同簽審計工作底稿訂的審計業務約定書等等;在審計實施階段針對內控制度進行符合性測試的程序和結果資料， 針對交易和金額進行實質性測試的詢證函、項目明細表、實物資產盤點表或調節表、分析性測試表、項目差異調整表、調整分錄匯總表、試算平衡表、重分類分錄匯總表、項目審定表等等， 在完成審計工作階段形成或獲取的期后事項審核表、管理當局聲明書、律師聲明書、審計報告、已審會計報表等等。
2020-01-15 11:54:47
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