花下品茗 追問

2024-03-29 08:56

我們是按季度申報，如果是第二季度 本期和上期怎么填呢

宋生老師 解答

2024-03-29 08:58

你好，本期是第二季度的，然后上期是上年第二季度。

花下品茗 追問

2024-03-29 08:59

適用已執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業  和企業會計準則利潤表填寫一樣嗎？

宋生老師 解答

2024-03-29 09:00

你好，是的，是一樣的，只是他的科目會更多一點，詳細一點。

花下品茗 追問

2024-03-29 09:02

上次也是在會計學堂問的，老師說如果是第二季度本期填寫1-6月  上期填寫的去年1-6月，現在我就迷茫了不知道怎么填了

花下品茗 追問

2024-03-29 09:07

第二季度本期金額就是填4-6月金額  上期金額填寫 去年4-6月 的金額對吧？

宋生老師 解答

2024-03-29 09:08

你好，你說的這個是有，有些地方稅務局說的也都不同。
因為政府發布的官方文件的填表說明，也沒有說到底是哪個。

不過稅務局申報的時候，建議填1-6月。這樣能跟你的所得稅報表數據對應起來

花下品茗 追問

2024-03-29 09:10

之前問過我們這邊的稅務局 也沒有具體說怎么填寫，一般企業都是怎么填寫的，老師建議一下

宋生老師 解答

2024-03-29 09:11

你好！稅務局申報的時候，建議填1-6月的累計。這樣能跟你的所得稅報表數據對應起來

花下品茗 追問

2024-03-29 09:12

本期填寫1-6月  上期填寫去年1-6月

宋生老師 解答

2024-03-29 09:13

你好！是的，就是這樣