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案例分析第四題 （本題寫出計算過程） 某公司為增值稅一般納稅人，專門從事認證服務。2022年6月發生如下業務。 （1）6日，取得某項認證服務收入212萬元，開具增值稅專用發票，價稅合計為212萬元。 （2）8日，購進一臺經營用設備，取得增值稅專用發票注明金額40萬元，增值稅為5.2萬元，支付運輸費，取得增值稅專用發票注明金額為1萬元，增值稅為0.09萬元。 （3）10日，支付廣告服務費，取得增值稅專用發票注明金額10萬元，增值稅為0.6萬元。 （4）18日，銷售自己使用過的2006年1月1日以前購進的一臺固定資產，售價0.412萬元（不開具專用發票）。購進該固定資產時不得抵扣且未抵扣過進項稅額
Lee
于2024-03-30 18:08 發布 ??1013次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-03-30 18:10
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精選問題
老師，我們的財務報表按重組資產要多，實際按科目余 問
你好，按少的話，重組部分一直無法提現呀 答
老師，第3小題會計分錄怎么做？ 問
借：營業外支出?2?200?000 ?貸：庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付，房東收取的延時利息，開具了發票，這 問
你好，這個延期利息是房租的一部分，我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車，是25年1月到25年12月的，但是26 問
你好，費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師，我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料，采購補填合規進價，匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據，無單據就現場盤點在線物料數量，套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價，按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用，算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費，按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用，定期盤點核對賬實差異調整數據。 答
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