簿荷梨子 追問

2024-03-31 16:29

老師，你好，是多匯給員工而收回工資。貸方放入職工薪酬科目是否不正確？
本身計提10萬元工資，支付也是10萬元，職工薪酬科目已經平了，而當收回工資時，貸方又增加職工薪酬？

宋生老師 解答

2024-03-31 16:30

你好！明白了，你是多計提 ，并支付了

你現在先做上面說的，借銀行存款 貸應付職工薪酬
然后借應付職工薪酬 貸管理費用-工資等

簿荷梨子 追問

2024-03-31 16:32

老師，是沒有多計提工資，只是財務那邊多匯工資，現在員工退回來了。

宋生老師 解答

2024-03-31 16:33

你好！如果只是多匯了，那匯的時候有沒有做分錄？怎么做的分錄

簿荷梨子 追問

2024-03-31 16:35

匯的時候沒有做分錄了

宋生老師 解答

2024-03-31 16:35

你好！如果匯的時候沒有做分錄，那現在也不用做。