尹四月 追問

2024-04-03 09:23

抄稅就是上傳匯總的這個動作哇

宋生老師 解答

2024-04-03 09:26

你好，是的，就是這樣子。

尹四月 追問

2024-04-03 09:26

嗯嗯我還想問下，我這邊是小規模，一季度有開以前年度的紅沖的票，我想問下，紅沖的這部分銷售額和一季度的銷售額并在一起填列在增值稅申報表里面嗎，還是要單獨填列

宋生老師 解答

2024-04-03 09:28

你好！是在申報表上單獨體現

尹四月 追問

2024-04-03 09:40

填在哪個表里，哪一行啊

宋生老師 解答

2024-04-03 09:43

你好，是專票嗎？有沒有達到起征點

尹四月 追問

2024-04-03 09:44

我們是一季度銷售額在30w以內，然后專普都有

宋生老師 解答

2024-04-03 09:46

你好！如果是專票，填入專票的行次，負數填
30萬以內的，填入第10行，小微企業免稅銷售額

尹四月 追問

2024-04-03 09:49

負數也是專票的負數，填第10行嗎，我們是30w以內，專票填第2行哇，專票的負數和普票合并填第10行，是這樣理解嗎

宋生老師 解答

2024-04-03 09:51

你好，我是說普通發票的30萬以內在第10行
專票的填入專票行次，負數填