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樸老師

職稱： 會計師

2024-04-07 14:17

同學你好
B公司在進行匯算清繳時需要填報關聯交易。而A公司與B公司在3月前屬于同一集團內部的關聯公司，但4月時B公司的股權已經轉讓給外部公司，因此A公司與B公司不再屬于關聯交易方。
關于1-3月A公司與B公司發生的交易是否需要填在關聯交易明細里面，一般來說，關聯交易明細的填報主要是基于交易發生時雙方的關系狀態。雖然4月時B公司的股權發生了變動，但1-3月期間A公司與B公司確實屬于關聯方，并發生了交易。

樸老師 解答

2024-04-07 14:17

建議將1-3月A公司與B公司發生的交易填寫在關聯交易明細中。

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