伍桂穎 追問

2024-04-07 15:31

施工單位開了票給我們，前期會計做了應付賬款

玲老師 解答

2024-04-07 15:31

那就沖減這個應付款就行了。

伍桂穎 追問

2024-04-07 15:31

我們墊付和收到維修基金的時候，怎么做賬呢？

玲老師 解答

2024-04-07 15:32

你好 借其他應收款貸銀行存款。
收到錢時借銀行存款貸其他應收款。

伍桂穎 追問

2024-04-07 15:33

墊付的時候，沖減應付賬款，收到的時候借銀行存款，貸什么呢？

玲老師 解答

2024-04-07 15:37

墊付的時候借其他應收款貸銀行存款。
收回來墊付的錢借銀行存款貸其他應收款。

伍桂穎 追問

2024-04-07 15:39

施工單位開了票給我們，前期會計做了應付賬款咋辦呢？不沖銷嗎？

玲老師 解答

2024-04-07 15:40

做錯的就紅沖處理就行了。

伍桂穎 追問

2024-04-07 15:42

好的，謝謝

玲老師 解答

2024-04-07 15:44

不客氣，祝您工作學習愉快。