微信用戶 追問

2024-04-07 17:05

只要這一筆就行了嗎，我們會計讓我反結賬到去年12月底，然后更正稅務局的相關報表

東老師 解答

2024-04-07 17:06

他那種就是在去年更正的，不用我這么做

微信用戶 追問

2024-04-07 17:10

我們是服務型的公司，職工工資做了勞務成本，年終獎也做了勞務成本，當時是：借：勞務成本  貸：應付職工薪酬  ，勞務成本最后又結轉到主營業務成本，現在補提不用通過勞務成本了嗎

東老師 解答

2024-04-07 17:10

不用了，因為勞務成本都做平了

微信用戶 追問

2024-04-07 17:14

如果按照老師你的方法來做，是不是就不用調整去年的財務報表了，只需要在企業所得是匯算清繳時，在企業所得稅的表里進行相關的調增調減就行，至于資產負債表和利潤表就和去年12月的數據一樣，補提的這部分年終獎也不通過勞務成本的方式體現在主營業務成本上面，是吧

東老師 解答

2024-04-07 17:15

對，和會計是兩種方式都是可以的

微信用戶 追問

2024-04-07 17:16

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-04-07 17:17

沒事，幫忙給個五星好評