我們分公司我現(xiàn)在單獨建了一個賬套，增值稅是單獨申報的，個稅也是單獨申報的，企業(yè)所得稅沒報過，今年1月份剛開始做賬，不知道企業(yè)所得稅怎么辦

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-08 11:20

同學(xué)，你好
分公司，你是獨立申報還是合并申報？

優(yōu)雅的柚子追問

2024-04-08 11:33

獨立申報老師，我們現(xiàn)在這個分公司是有單獨的營業(yè)執(zhí)照，和總公司省份不一樣，單獨申報的增值稅和個稅

小菲老師解答

2024-04-08 11:37

同學(xué)，你好
那就獨立申報所得稅

優(yōu)雅的柚子追問

2024-04-08 15:42

獨立申報所得稅，我們總公司現(xiàn)在享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅5%，那分公司是怎么申報企業(yè)所得稅？匯算清繳的時候怎么辦

小菲老師解答

2024-04-08 15:44

同學(xué)，你好
分公司自己看是否享受小微企業(yè)的政策，不和總公司一起看

精選問題

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您好12366回復(fù)是對的，是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì)，與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系答
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您好，稅負率=應(yīng)交納的各項稅費（主要增值稅/企業(yè)所得稅）/不含稅收入答
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，25年調(diào)增了24年的收入3萬問

資產(chǎn)負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入，屬于以前年度損益調(diào)整，就會打破天然勾稽差，不是做錯賬，是正常差異，不用強行改報表數(shù)字，做附注說明即可。答

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