00 追問

2024-04-08 16:21

還是有些不太明白

宋生老師 解答

2024-04-08 16:26

你好，你這樣理解吧，就是整個(gè)公司的收入加起來申報(bào)。然后預(yù)交了多少，可以在申報(bào)的時(shí)候扣除。

00 追問

2024-04-08 16:29

我現(xiàn)在要繳第一季度的企業(yè)所得稅，是把幾個(gè)公司的收入都加起來嗎？

宋生老師 解答

2024-04-08 16:35

你好，是的，就是這樣子的。

00 追問

2024-04-08 16:45

在表幾里體現(xiàn)？

00 追問

2024-04-08 16:46

還是有些不太明白

宋生老師 解答

2024-04-08 16:49

你不是申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
企業(yè)所得稅不是這個(gè)表嗎？

00 追問

2024-04-08 16:52

是的，是這個(gè)表，需不需要總公司和分公司編制聯(lián)合報(bào)表呢？

00 追問

2024-04-08 16:53

但是我的資產(chǎn)負(fù)債和種利潤表只能反映出總公司的表呀

宋生老師 解答

2024-04-08 16:56

你好，這個(gè)你要先自己合并起來，然后再申報(bào)。

00 追問

2024-04-08 17:09

1、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是填總公司的嗎？
2、然后再填企業(yè)所得稅的A類報(bào)表時(shí)，就把總公司和分公司的收入和成本回起來填在A類的報(bào)表里，這樣處理就是總分公司就在匯總繳納企業(yè)所得稅嗎？

宋生老師 解答

2024-04-08 17:11

你好你現(xiàn)在是申報(bào)總公司的，就填總公司的，如果你是申報(bào)分公司的，就填分公司的。
2是的

00 追問

2024-04-08 17:14

總分公司已做了企業(yè)所得稅的備案。要合并申報(bào)企業(yè)所得稅

00 追問

2024-04-08 17:15

能解析清楚一點(diǎn)嗎？

宋生老師 解答

2024-04-08 17:15

你好，是啊，你就按合并申報(bào)就可以了。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填合并后的金額

00 追問

2024-04-08 17:17

總公司和分公司的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何編合并的呀？
這個(gè)有沒有模板呀？

宋生老師 解答

2024-04-08 17:21

你好，這個(gè)沒有模板，而且有點(diǎn)麻煩。