老師我們有一個項目目前還不確定用哪個公司簽合同，但是之前發(fā)生了各項費用（發(fā)票和合同）選擇的其中一個公司簽這個萬一后面不用這個公司簽合同前面的費用怎么入賬呢如實掛到這個項目還是怎樣呢

玲老師

職稱：會計師

2024-04-10 09:22

你好對的。最終咱們和項目能對應(yīng)上就行。項目和合同對應(yīng)上是這樣。

Lily 追問

2024-04-10 09:24

可能就是對不上前期發(fā)生的費用在A公司后期可能用B公司簽合同那前面那部分費用最好怎么做呢

玲老師解答

2024-04-10 09:25

那這部分咱要是入賬了，那咱就紅沖處理，把它做到簽訂合同那個單位。

Lily 追問

2024-04-10 09:28

款又是從A公司出的哦而且B公司可能是我們的被掛靠方有點不好操作

玲老師解答

2024-04-10 09:29

付款不一樣，可以出委托付款證明。

玲老師解答

2024-04-10 09:30

就是最終你能把這個現(xiàn)金流合同發(fā)票對應(yīng)上就行。

Lily 追問

2024-04-10 09:42

如果最終用B公司簽合同前面項目發(fā)生的費用開給A公司了報銷到A公司了我也支付了可以不用管么兩部分就兩部分不可能再把已發(fā)生的費用移到B公司了

玲老師解答

2024-04-10 09:44

這個不行和合同對應(yīng)不上你或者修改合同或者是原來的發(fā)票重開必須要一樣對上。

你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——某某稅款需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

2019-10-11 11:57:50

同學(xué)，你好一般是貨物到了，發(fā)票未到

2022-04-18 10:33:19

這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂

2025-03-20 10:45:32

你好，請問服務(wù)費返點的發(fā)票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？

2025-03-18 17:36:29

這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。

2025-01-14 15:28:28

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