明明白白 追問

2024-04-10 13:03

是的，我們是一般納稅人

東老師 解答

2024-04-10 13:04

借銀行存款，貸，利潤分配，未分配利潤就行了

明明白白 追問

2024-04-10 13:14

老師，我公司是一般納稅人，我取得的通行費(fèi)普票怎么做賬呀？

東老師 解答

2024-04-10 13:15

你這個(gè)是電子普發(fā)普通發(fā)票還是那種紙質(zhì)的發(fā)票？

明明白白 追問

2024-04-10 13:19

老師是這樣的發(fā)票

東老師 解答

2024-04-10 13:20

借，管理費(fèi)用-交通費(fèi)貸，庫存現(xiàn)金就可以了

明明白白 追問

2024-04-10 13:22

什么樣的情況下可以抵扣呀

東老師 解答

2024-04-10 13:22

稅率欄次有稅率的才可以抵扣，您這個(gè)是不征稅的

明明白白 追問

2024-04-10 13:26

老師，比如我去年管理費(fèi)用500做成600了，我今年想沖銷重做，我還用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目么？

東老師 解答

2024-04-10 13:27

需要用以前年度調(diào)整來沖銷

明明白白 追問

2024-04-10 14:11

還有就是12月產(chǎn)生的所得稅、城建稅沒有計(jì)提，1月份繳納的時(shí)候需要以前年度損益么？

東老師 解答

2024-04-10 14:11

對的，通過以前年度損益調(diào)整來計(jì)提

明明白白 追問

2024-04-10 14:17

哈哈，老師我還有個(gè)問題，就是我所得稅退稅了，我能在電子稅務(wù)局打出完稅憑證不

東老師 解答

2024-04-10 14:17

退市稅了，完稅證明應(yīng)該也就沒有了

明明白白 追問

2024-04-10 14:20

那我就用銀行回單入賬就可以唄

東老師 解答

2024-04-10 14:20

對，用銀行回單做賬就可以了

明明白白 追問

2024-04-10 14:20

這個(gè)我可以做進(jìn)項(xiàng)稅唄

東老師 解答

2024-04-10 14:21

對，這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

明明白白 追問

2024-04-10 14:22

好的謝謝老師！

東老師 解答

2024-04-10 14:23

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，多謝，多謝！