溫柔以待 追問

2024-04-11 14:46

用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估10
3月開發票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調整單 怎么做分錄？

郭老師 解答

2024-04-11 14:47

那你當時結轉了成本嗎？如果沒有結轉成本，這就已經完成了。

溫柔以待 追問

2024-04-11 14:53

現在是這顆料數量為0  但是金額卻是-1

郭老師 解答

2024-04-11 14:55

好，你是不是結轉了成本？結轉的成本需要紅沖。

郭老師 解答

2024-04-11 14:55

借原材料、借主營業務成本-1。

溫柔以待 追問

2024-04-11 14:56

能不能做 借 原材料1  貸營業外收入1

郭老師 解答

2024-04-11 14:58

嚴格來說不可以的，因為你的成本當時多了。

郭老師 解答

2024-04-11 14:58

你這樣的話影響你的毛利潤。

溫柔以待 追問

2024-04-11 15:01

嗯 但是結轉的時候可能在以前月份 現在如果還做這個主營業務成本的話  這筆不知道算在我這個月的那筆銷售出庫單成本上了

郭老師 解答

2024-04-11 15:03

跨年了嗎？只要沒有跨年的話，就是用主營業務成本。如果是跨年了，用利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。

溫柔以待 追問

2024-04-11 15:30

我就做營業外收入了  沒多少錢

郭老師 解答

2024-04-11 15:32

可以可以可以可以可以。