無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:47

稅務比兌出不應該用進項稅發票，沒有開負數發票。之前已經勾選了進項稅了

郭老師 解答

2024-04-11 16:48

借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費應交增值稅進項轉出。如果是以前年度的成本費用的。

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:50

那這樣的haunt，應交稅費，應交增值稅，進項稅轉出，然后資產負債表應交稅費都會有數的啊

郭老師 解答

2024-04-11 16:51

你好，你補繳了稅款嗎？

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:52

沒有補繳稅款啊，我們直接從電子稅務局做的進項稅轉出

郭老師 解答

2024-04-11 16:52

你好，借應交稅費應交增值稅進項轉出。貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。你的進項銷項沒有余額嗎？如果是的話，結轉到轉出未交增值稅。

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:54

沒懂什么意思，我們這次轉出的進項稅額為385.58

郭老師 解答

2024-04-11 16:54

你好，你的進項和銷項有沒有余額同學？

郭老師 解答

2024-04-11 16:54

如果你的進項銷項都有余額的話，那進項轉出也有余額很正常。

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:55

我們待抵扣進項稅有余額的

郭老師 解答

2024-04-11 16:56

代抵扣這個是你沒有認證的。

郭老師 解答

2024-04-11 16:56

可以，有余額就是有余額的。