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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2024-04-12 09:38

你好； 你做借：管理費用，金額負數 貸：其他應付款金額負數  ；24年再做“借：管理費用 貸：其他應付款 ；因為你23年已經做了費用； 不影響你24年了。  

務實的蜜粉 追問

2024-04-12 09:47

不需要用以前年度損益調整嗎

meizi老師 解答

2024-04-12 09:48

你好； 你23年已經做了成本費用了； 不用走這個科目 

務實的蜜粉 追問

2024-04-12 09:52

好的 老師 以前年度暫估成本 分錄   借 庫存商品  貸 應付賬款- 暫估  借 主營業務成本 貸庫存商品。      以后年度收到發票怎么紅沖暫估

meizi老師 解答

2024-04-12 09:53

你好；  收到發票直接紅沖結轉成本； 然后安發票做一遍即可； 一樣的道理 

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相關問題討論
同學分錄調整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好；? ?這個買來的用途是什么；這樣好判斷計入成本還是費用去 ；? ? 這個錢是老板墊付的嗎？? ?
2022-04-24 13:45:14
你好，同學。正在為你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好，是什么樣的業務呢
2022-01-15 16:22:28
同學，你好 那你去年的憑證是怎么做的？
2020-06-18 09:38:23
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