婉兒 追問

2024-04-12 11:00

對的，一季度的報表

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:00

本期填2024年1-3月份累計金額
上期填2023年1-3月份累計金額

婉兒 追問

2024-04-12 11:01

哦哦，好的，謝謝了

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:01

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

婉兒 追問

2024-04-12 11:40

謝謝呢老師，連續這1-3月進項發票都夠抵扣完并留有留抵稅額，可以暫時不交稅不管稅負？稅負是看全年的嗎？

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:41

可以的哈 稅負率是看全年的 不是看某個月

婉兒 追問

2024-04-12 11:42

哦哦哦，那我就給抵扣完了，這個季度沒有繳納一分稅了哈哈

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:42

季度的話 沒事的哈 看全年

婉兒 追問

2024-04-12 11:43

嗯嗯，謝謝老師了

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:55

不用謝哈 歡迎有疑問繼續提問

婉兒 追問

2024-04-12 15:29

老師，每月結轉增值稅后未交增值稅都是負數，1月結轉后2月增值稅依然負數分錄怎么寫呢？

bamboo老師 解答

2024-04-12 15:50

請問是進項大于銷項稅額嗎

婉兒 追問

2024-04-12 15:51

對哦，連續3個月進項大于銷項稅額哦

bamboo老師 解答

2024-04-12 16:07

連續3個月進項大于銷項稅額  未交增值稅都是負數，正常的哈

婉兒 追問

2024-04-12 19:11

我是想問會計分錄怎么寫呢哦？

bamboo老師 解答

2024-04-12 19:15

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

婉兒 追問

2024-04-12 20:52

好的謝謝，接著下個月多余的進項分錄都是一樣的吧？

bamboo老師 解答

2024-04-12 20:53

是的 進項大于銷項都這樣寫分錄

婉兒 追問

2024-04-12 20:57

好的，謝謝老師啦，晚安早點休息

bamboo老師 解答

2024-04-12 20:58

不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！