心飛揚 追問

2024-04-16 13:44

怎么寫分錄？ 前面寫的是：  借：應付賬款-*公司  5W，貸：銀行存款 5W。

玲老師 解答

2024-04-16 13:46

咱們有沒有收到服務呢？

心飛揚 追問

2024-04-16 13:48

網絡推廣，正常進行中

玲老師 解答

2024-04-16 13:51

借銷售費用貸銀行存款。

心飛揚 追問

2024-04-16 13:53

我2月已做了一筆：“借：應付賬款-*公司  5W，貸：銀行存款 5W。”現在怎么修改？ 以前也一直是做 “應付賬款-*公司。

玲老師 解答

2024-04-16 13:56

再補充一個分錄，借銷售費用貸應付賬款。

心飛揚 追問

2024-04-16 14:00

那里面就還是沒有發票啊。到時金額會有一點不對的，可能會相差幾千元，比如用開回來4.7W，退款3K，那下一個分錄又怎么寫？這個剛寫的分錄又要怎么解決？

玲老師 解答

2024-04-16 14:01

你們收到多少服務就沖多少前面付款的往來。

玲老師 解答

2024-04-16 14:02

后面服務要是都收到了，即使沒有發票也是全額計入成本費用。

心飛揚 追問

2024-04-16 14:04

這筆分錄后面不是還要還要貼發票，金額不同怎么貼 啊

玲老師 解答

2024-04-16 14:05

實際是多少就貼多少金額。

玲老師 解答

2024-04-16 14:05

回來的發票都貼到這個憑證后面。

心飛揚 追問

2024-04-16 14:07

不是有預提、暫估嗎，那些可以不貼發票

玲老師 解答

2024-04-16 14:10

成本費用這些都要有發票，要沒有回來發票，那就是也是正常做賬匯算清繳納稅調整就行。
成本費用按全責發生制入賬，后面回來發票貼到憑證后面就行。