yyy 追問

2024-04-17 17:32

那如果沒有留抵稅額可以退，可以不申報出口退稅嗎？不申報的話，一定要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者免稅嗎，不做任何處理可以嗎

郭老師 解答

2024-04-17 17:33

可以的，但是你對應的進項得轉(zhuǎn)出。

yyy 追問

2024-04-17 20:20

我這個出口是2023年出口開票的，我可以在現(xiàn)在這個月做進項轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2024-04-17 20:22

可以的，可以這么做的。

yyy 追問

2024-04-17 20:25

是不是同時要在附表一填報免稅，如果我本月的免抵退稅金額是500，去年沒報的金額是100.那我是不是可以在現(xiàn)在這個月免抵退稅填400，免稅填100

郭老師 解答

2024-04-17 20:33

生產(chǎn)的你就在免抵退里面填寫

yyy 追問

2024-04-17 20:51

我們是生產(chǎn)的，但是去年有幾筆外購的零件要做出口免稅，可以填在現(xiàn)在這個月嗎

郭老師 解答

2024-04-17 20:55

可以的，可以填在這個月