郭老師 解答

2024-04-18 14:14

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:16

請問第一行是寫我賬上無票和有票加起來的收入（利潤表的《營業收入》），第三行是填有票收入這樣對嗎？

郭老師 解答

2024-04-18 14:17

可以的，你也可以第一行和第三行一樣。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:19

請問這個主表應納稅減征額和減免明細表具體怎么填呢？

郭老師 解答

2024-04-18 14:21

不含稅的金額乘以2%。填寫到應納稅減征額和減免明細表本期發生額實際抵扣金額。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:47

那這個減免明細表的期末余額就是0了對嗎

郭老師 解答

2024-04-18 14:48

對的是的對的是的對的。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:51

我看附加稅那邊又自動蹦出數據，小微企業可以選擇什么減免政策嗎？還是直接提交呢

郭老師 解答

2024-04-18 14:52

你只能按減半繳納，3個附加稅都需要正常交。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:53

按減半繳納，就是那個六稅兩費減征政策哈，我看有自動減半了，那我就直接提交了

郭老師 解答

2024-04-18 14:57

是的，對的，是這么做的。