蘇麗 追問

2024-04-18 17:55

使我們公司借款給其他公司，收到利息收入

郭老師 解答

2024-04-18 17:55

小規模的1


一般納稅人才是6%。

蘇麗 追問

2024-04-18 17:57

在那里填呢？

郭老師 解答

2024-04-18 17:59

你好在第三行里面填。

蘇麗 追問

2024-04-18 18:00

其他表格不用是吧

郭老師 解答

2024-04-18 18:01

對的是的，其他的不需要的。

蘇麗 追問

2024-04-18 18:04

那就變成免稅是嗎 ，我們收到利息是 ￥4290

郭老師 解答

2024-04-18 18:04

哦，這里填寫的是不含稅的收入。

蘇麗 追問

2024-04-18 18:06

那第三行填的是÷1.03的數是嗎 還是1.01

郭老師 解答

2024-04-18 18:07

后除以1.01，按照這個來的。

蘇麗 追問

2024-04-18 18:10

這樣對嗎？第一次填

郭老師 解答

2024-04-18 18:11

是的，對的，是這么做的。

蘇麗 追問

2024-04-18 18:16

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2024-04-18 18:17

不用客氣，工作愉快。

蘇麗 追問

2024-04-18 18:20

不對 報不過老師  貨物及勞務與服務、不動產和無形資產本期數 第19行本期免稅額 [127.43]應等于第20行其中：小微企業免稅額[0]+第21行未達起征點免稅額[0]+《增值稅減免稅申報明細表》中免稅項目第7行免稅額[0]=[0]，請核實

郭老師 解答

2024-04-18 18:20

你好，忽略這個提示，提交就行。