堅禿頭果 追問

2024-04-22 15:28

應該是有點，但是因為是中途帳我只能翻到科目余額表

venus老師 解答

2024-04-22 16:13

一般差額就是這些，同學

堅禿頭果 追問

2024-04-22 16:29

老師，這個資產期末未分配利潤=當年的利潤分配+年初未分配利潤，計算公式是這樣，沒有錯吧？

venus老師 解答

2024-04-22 16:36

資產期末未分配利潤=凈利潤+年初未分配利潤

堅禿頭果 追問

2024-04-22 17:03

老師，我找到差額了，我現在需要怎么填寫分錄，使之不在有差額

venus老師 解答

2024-04-22 17:22

差額是什么造成的，同學

堅禿頭果 追問

2024-04-22 17:39

因為是中途帳，前面的帳我查看不了，現在就只能

venus老師 解答

2024-04-22 17:57

同學你沒說清楚，差在什么科目上

堅禿頭果 追問

2024-04-22 18:16

嗯，老師我剛剛試了一下就是把它結轉到以前年度損益那里，然后借以前年度損益貸利潤分配那樣數就平了

venus老師 解答

2024-04-22 19:41

可以的同學，你這樣操作沒有問題