玲老師 解答

2024-04-25 10:58

外購的是1% 不是免稅的

玲老師 解答

2024-04-25 10:58

外購的不是免稅的，超過30萬就填寫在。要是普通發票填寫第1行和第3行。和減免表。
小于30萬就填寫第10行。

不相信 追問

2024-04-25 10:59

銷售整只活牛不免稅吧。
大于30萬不是要全額交稅嗎？還是無票收入，要填寫在哪里呢？

玲老師 解答

2024-04-25 11:02

外購的牛在銷售不是免稅的1%
超過30萬全額繳納增值稅。

不相信 追問

2024-04-25 11:03

既有免稅的，又有1%稅率的，季度銷售大于30萬和小于30萬，分別要怎么填

玲老師 解答

2024-04-25 11:08

小于30萬直接填寫到第10行。
大于30萬也是正常填寫你開票的那個對應稅率里就行。減免的2%填寫減免表。

不相信 追問

2024-04-25 11:16

老師，季度不超30萬，免稅這個金額里面包含開免稅稅率的發票嗎？比如：開了免稅稅率票10萬，1%稅率票30萬，這種怎么交稅？開免稅票30萬，1%稅率票10萬，又怎么交稅？

玲老師 解答

2024-04-25 11:17

30萬里，包括免稅的收入和征稅的收入。

不相信 追問

2024-04-25 11:18

那就是加起來超過30萬就都交稅，不管免稅是多少

玲老師 解答

2024-04-25 11:19

你好免稅的不交稅的 應稅的要交稅 

不相信 追問

2024-04-25 11:27

越說越糊涂了。那總開票40萬，里面10萬免稅的，30萬1%稅率的，要怎么交稅？

玲老師 解答

2024-04-25 11:28

就30萬 1%繳納增值稅10萬免那個不交。
免稅的收入不交增值稅。

玲老師 解答

2024-04-25 11:29

里面10萬免稅的， 這個是免稅的本來就是不交增值稅  不交